Concepto
En esta ventana se registran los «albaranes de venta» listos para facturar.
El procedimiento a seguir para su facturación es el siguiente:
- Clientes con albaranes pendientes de facturar. Seleccionar el cliente que se quiere facturar.
- Albaranes pendientes de facturar. Marcar los albaranes que se desee facturar.
- En la parte inferior izquierda aparecen el nº de factura, la fecha y la cuenta dónde deben transferir el importe facturado.
- En la parte inferior derecha se ve el resumen de la selección anterior, importe, datos del cliente, vencimiento, cuenta bancaria, etc…
- Por último, se emite la factura.
A medida que se van facturando van desapareciendo de la lista, tanto de clientes como de albaranes.