Contiene la información de Pagos a Proveedores realizados de forma manual. Se trata de pagos realizados a través del botón «Pagado» en las ventanas de gestión: «Consulta de facturas de compras» y «Vencimientos de compras».
No refleja los pagos gestionados a través de remesas con la Norma 34.
Permite la gestión de pagos:
- Realizar un pago manual. (3)
- Acceder a la información de un pago. (3)
- Acceso a la lista de pagos con búsquedas y filtros varios. (1) (2)
Realizar un pago manual.
- Pulsar «Nuevo» desde la ventana «Consulta de Pagos a proveedor».
O bien, pulsar «Pagada» en las ventanas de «Vencimentos de compras» o «Consulta de facturas de compras« - A continuación muestra la ventana «Pagos a proveedor».
- Seleccionar «Proveedor».
- Seleccionar el «Método de pago».
- Introducir «Importe».
- Pulsar «Mostrar vencimientos» para ver la lista de vencimientos pendientes del proveedor y en caso necesario vincular el pago a uno o varios vencimientos concretos.
- Por último, pulsar «Guardar» para generar el pago.
